財(cái)務(wù)公示
唐山市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算信息公開
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2020年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門職責(zé)： 1、貫徹黨的路線、方針政策、法規(guī)和上級(jí)指示，在上級(jí)衛(wèi)生主管部門的指導(dǎo)下，全面進(jìn)行醫(yī)院的醫(yī)療、教學(xué)、科研、和行政管理等工作。按上級(jí)黨委和主管部門的要求，準(zhǔn)確、及時(shí)有效地完成各項(xiàng)任務(wù)，不斷進(jìn)行改革創(chuàng)新，使醫(yī)院的各項(xiàng)工作高效有序地進(jìn)行。
2、根據(jù)醫(yī)院的功能任務(wù)，使用醫(yī)院的醫(yī)療資源，為患者提供有質(zhì)量和安全保證的、適宜的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)。
3、組織、檢查醫(yī)療護(hù)理工作，深入門診、病房及其它科室，并采取積極有效措施，保證不斷提高醫(yī)療質(zhì)量。
4、教育職工樹立全心全意為人民服務(wù)的思想和良好的醫(yī)德，改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)和工作作風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度。督促檢查以崗位責(zé)任制為中心的醫(yī)院各項(xiàng)核心制度和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行，嚴(yán)防差錯(cuò)事故的發(fā)生。
5、嚴(yán)格執(zhí)行《河北省醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕多收費(fèi)、亂收費(fèi)、分解收費(fèi)等不合理收費(fèi)。
6、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
| 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費(fèi)保障形式 |
| 唐山市人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 正處級(jí) | 自籌自支 |
二、部門預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。
1、收入說(shuō)明
唐山市人民醫(yī)院2020年預(yù)算收入145385.62萬(wàn)元，其中：醫(yī)院事業(yè)收入145373.62萬(wàn)元，其他收入12萬(wàn)元。
支出說(shuō)明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映唐山市人民醫(yī)院年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2020年部門支出預(yù)算為145385.62萬(wàn)元，其中基本支出48903.11萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)41738.54萬(wàn)元和正常公用經(jīng)費(fèi)7164.57萬(wàn)元;專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出96482.51萬(wàn)元，全部為本級(jí)支出。
比上年增減情況
2020年部門預(yù)算較2019年增長(zhǎng)40534.02萬(wàn)元，其中：基本支出增長(zhǎng)7605.25萬(wàn)元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi);專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)32928.77萬(wàn)元，主要為醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料采購(gòu)支出增加。
三、醫(yī)院正常公用經(jīng)費(fèi)安排情況
醫(yī)院正常公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排7164.57萬(wàn)元，主要用于保證醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
四、醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2020年醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排737.56萬(wàn)元，比去年減少23.98萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)50萬(wàn)元;比去年減少50萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院與日本、美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)院際學(xué)術(shù)交流和進(jìn)修費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)85萬(wàn)元(其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)85萬(wàn)元)，比去年減少15萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)93.01萬(wàn)元，比去年增加12.61萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)87.28萬(wàn)元，比去年減少1.2萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)422.27萬(wàn)元比去年增加29.61萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院加強(qiáng)京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展，增加外出進(jìn)修培訓(xùn)人員的支出。
五、政府采購(gòu)預(yù)算
2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算11978.8萬(wàn)元，明細(xì)如下：
| 項(xiàng)目名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 采購(gòu)物品目錄序號(hào) | 采購(gòu)物品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià)(單位：元) | 數(shù)量 | 合計(jì) | 事業(yè)收入 |
| 總計(jì) | 11,978.80 | 11,978.80 | |||||||
| 應(yīng)急及常規(guī)小型設(shè)備 | 31003 | A032024 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn) | 套 | 8000000 | 1. | 800.00 | 800.00 |
| 電子輸尿管鏡 | 31003 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 700000 | 1. | 70.00 | 70.00 |
| 麻醉機(jī) | 31003 | A032022 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 德爾格 FABIUS PLUS XL 邁瑞 WATO EX-5 歐美達(dá) AESTIVA7100 | 臺(tái) | 250000 | 4. | 100.00 | 100.00 |
| 電子病歷歸檔 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 1500000 | 1. | 150.00 | 150.00 |
| PACS影像 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 3000000 | 1. | 300.00 | 300.00 |
| 電腦 | 31007 | A02010104 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 4200 | 340. | 142.80 | 142.80 |
| 臨床數(shù)據(jù)中心CDR系統(tǒng) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 4900000 | 1. | 490.00 | 490.00 |
| 全自動(dòng)生化分析儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 貝克曼AU480/美國(guó) | 臺(tái) | 400000 | 1. | 40.00 | 40.00 |
| 超高清腔鏡系統(tǒng) | 31003 | A032001 | 手術(shù)器械 | 德國(guó)STORZ | 套 | 1800000 | 2. | 360.00 | 360.00 |
| 乳腺鉬靶DR | 31003 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 4500000 | 1. | 450.00 | 450.00 |
| 心電監(jiān)護(hù)儀 | 31003 | A032003 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 20000 | 50. | 100.00 | 100.00 |
| 纖維輸尿管鏡 | 31003 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 350000 | 1. | 35.00 | 35.00 |
| 手機(jī)端安全軟件 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 350000 | 1. | 35.00 | 35.00 |
| 護(hù)理查房車 | 31007 | A032024 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 16000 | 30. | 48.00 | 48.00 |
| 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | SYSMEXHISCL-5000 Aoto A2000 plus | 臺(tái) | 500000 | 1. | 50.00 | 50.00 |
| 醫(yī)用核磁共振成像設(shè)備 | 31003 | A032010 | 醫(yī)用磁共振設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 10000000 | 1. | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 彩色多普勒超聲診斷儀 | 31003 | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 2500000 | 2. | 500.00 | 500.00 |
| 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng) | 31003 | A032017 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | AB SCIEX 45800MD | 套 | 3500000 | 1. | 350.00 | 350.00 |
| 小關(guān)節(jié)鏡 | 31003 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 1350000 | 1. | 135.00 | 135.00 |
| 電子支氣管鏡 | 31003 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口 | 套 | 2800000 | 1. | 280.00 | 280.00 |
| 電化學(xué)發(fā)光全自動(dòng)免疫分析儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | E601/美國(guó) | 套 | 1500000 | 1. | 150.00 | 150.00 |
| 雙能X線骨密度儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 豪洛捷 美國(guó) | 臺(tái) | 1300000 | 1. | 130.00 | 130.00 |
| 乳腺觸診診斷儀 | 31003 | A032002 | 普通診察器械 | Tb Series 深圳世強(qiáng)生物醫(yī)療電子有限公司 | 臺(tái) | 850000 | 1. | 85.00 | 85.00 |
| 肺功能儀 | 31003 | A032002 | 普通診察器械 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 900000 | 1. | 90.00 | 90.00 |
| 錐形束CT（CBCT） | 31003 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 1.怡友PaX-i3D 型號(hào)：PHT-6500，韓國(guó)2.三星RCT700-SC，韓國(guó) | 臺(tái) | 650000 | 1. | 65.00 | 65.00 |
| 血液動(dòng)力學(xué)檢測(cè)儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | MOSTCARE 意大利 | 臺(tái) | 600000 | 1. | 60.00 | 60.00 |
| 生化免疫分析儀 | 31003 | A032017 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 500000 | 1. | 50.00 | 50.00 |
| 全自動(dòng)脫水機(jī) | 31003 | A032017 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | MEDITE TPC-15 | 臺(tái) | 500000 | 1. | 50.00 | 50.00 |
| CT | 31003 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 進(jìn)口 16排 | 臺(tái) | 4000000 | 1. | 400.00 | 400.00 |
| 便攜彩超 | 31003 | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 300000 | 4. | 120.00 | 120.00 |
| 病床 | 31003 | A032024 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn) | 張 | 4000 | 100. | 40.00 | 40.00 |
| 電子胃腸鏡 | 31003 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn) | 套 | 4800000 | 1. | 480.00 | 480.00 |
| 數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA） | 31003 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 進(jìn)口品牌 | 臺(tái) | 6000000 | 1. | 600.00 | 600.00 |
| 運(yùn)動(dòng)心肺功能測(cè)試系統(tǒng) | 31003 | A032003 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 1000000 | 1. | 100.00 | 100.00 |
| 數(shù)據(jù)中心服務(wù)器 | 31007 | A02010103 | 服務(wù)器 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 160000 | 4. | 64.00 | 64.00 |
| 數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ) | 31007 | A02010502 | 磁盤陣列 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 1250000 | 1. | 125.00 | 125.00 |
| 協(xié)同辦公系統(tǒng) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 320000 | 1. | 32.00 | 32.00 |
| 各類系統(tǒng)接口費(fèi) | 31007 | A020199 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 560000 | 1. | 56.00 | 56.00 |
| 醫(yī)保收付費(fèi)管理軟件 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 1000000 | 1. | 100.00 | 100.00 |
| 移動(dòng)應(yīng)用 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 460000 | 1. | 46.00 | 46.00 |
| 統(tǒng)一門戶管理 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 690000 | 1. | 69.00 | 69.00 |
| 臨床科研管理系統(tǒng) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 1050000 | 1. | 105.00 | 105.00 |
| 患者管理平臺(tái) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 630000 | 1. | 63.00 | 63.00 |
| PACS系統(tǒng)接口 | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 300000 | 1. | 30.00 | 30.00 |
| 臨床決策支持（CDSS） | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 2000000 | 1. | 200.00 | 200.00 |
| 云影像系統(tǒng) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 400000 | 1. | 40.00 | 40.00 |
| 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)控終端 | 31003 | A02010499 | 其他終端設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 4000 | 70. | 28.00 | 28.00 |
| 醫(yī)療集團(tuán)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)買保修服務(wù)管理平臺(tái) | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 500000 | 1. | 50.00 | 50.00 |
| 實(shí)踐技能考試智能考務(wù)管理系統(tǒng)（osce） | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 1000000 | 1. | 100.00 | 100.00 |
| 在線虛擬診療系統(tǒng)（臨床思維） | 31007 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 900000 | 1. | 90.00 | 90.00 |
| 全院各區(qū)域損壞吊頂拆除及更換 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 2900000 | 1. | 290.00 | 290.00 |
| 宿舍樓裝修改造項(xiàng)目 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 3900000 | 1. | 390.00 | 390.00 |
| 高壓氧艙新建項(xiàng)目 | 30213 | B0199 | 其他建筑物施工 | 新建 | 座/平方米 | 660000 | 1. | 66.00 | 66.00 |
| 體檢中心裝修改造項(xiàng)目 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 4700000 | 1. | 470.00 | 470.00 |
| 病理樓裝修改造項(xiàng)目 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 1800000 | 1. | 180.00 | 180.00 |
| 后勤保障樓改造項(xiàng)目 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 1800000 | 1. | 180.00 | 180.00 |
| 零星維修改造項(xiàng)目工程 | 30213 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 2000000 | 1. | 200.00 | 200.00 |
| 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)場(chǎng)地租賃費(fèi) | 30214 | A010206 | 事業(yè)單位用房 | 租賃費(fèi) | 座/平方米 | 1300000 | 1. | 130.00 | 130.00 |
| 物業(yè)管理費(fèi)（醫(yī)療垃圾） | 30299 | C190199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 清運(yùn)垃圾 | 噸/座 | 900000 | 1. | 90.00 | 90.00 |
| 物業(yè)管理費(fèi)（保安） | 30299 | C190199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 清運(yùn)垃圾 | 噸/座 | 1140000 | 1. | 114.00 | 114.00 |
| 物業(yè)管理費(fèi)（保潔、電梯） | 30299 | C190199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 保潔 | 平方米 | 7150000 | 1. | 715.00 | 715.00 |
| 維修維護(hù)費(fèi)（空調(diào)） | 30299 | C190199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 空調(diào)維修 | 套 | 1000000 | 1. | 100.00 | 100.00 |
六、國(guó)有資產(chǎn)信息
上年末固定資產(chǎn)金額為58086.06萬(wàn)元(詳見下表)，本年度醫(yī)院擬購(gòu)置固定資產(chǎn)主要為醫(yī)用核磁共振成像設(shè)備、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)、彩色多普勒超聲診斷儀、乳腺鉬靶DR、CT等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算表。
醫(yī)院固定資產(chǎn)占用情況表
| 編制部門：唐山市人民醫(yī)院 | 截止時(shí)間：2019年12月31日 | |
| 項(xiàng) 目 | 數(shù)量 | 價(jià)值（金額單位：萬(wàn)元） |
| 資產(chǎn)總額 | —— | 53921.47 |
| 1、房屋（平方米） | 67517.27 | 11647.70 |
| 其中：業(yè)務(wù)用房（平方米） | 63339.71 | 10927.01 |
| 辦公用房（平方米） | 4177.56 | 720.69 |
| 2、車輛（臺(tái)、輛） | 22 | 465.88 |
| 3、單價(jià)50萬(wàn)元以上設(shè)備 | 131 | 27514.50 |
| 4、其他固定資產(chǎn) | —— | 14293.39 |
說(shuō)明：1、實(shí)有車輛16輛，其余為待報(bào)廢車輛，未辦理報(bào)廢手續(xù)。
七、名詞解釋
1、一般預(yù)算收入：醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和正常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，而發(fā)生的支出。
八、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)
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